索  引  号: 014501068/2019-01597 发文机关: 省市场监督管理局 文      号:
主题分类: 市场监管、安全生产监管 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2019-02-25
索  引  号: 014501068/2019-01597
发文机关: 省市场监督管理局
文      号:
主题分类: 市场监管、安全生产监管
组配分类: 财政预决算
成文日期: 2019-02-25

江西省质量技术监督局2019年部门预算

目   录

 

第一部分 江西省质量技术监督局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省质量技术监督局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省质量技术监督局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

第一部分 江西省质量技术监督局概况

一、部门主要职责

根据《江西省机构改革实施方案》,将省工商行政管理局、省质量技术监督局、省食品药品监督管理局的职责,以及省发展和改革委员会(省物价局)的价格监督检查与反垄断相关职责,省商务厅的反垄断相关职责,省知识产权局的行政职能等整合,组建省市场监督管理局,作为省政府直属机构,加挂省知识产权局牌子。不再保留省工商行政管理局、省质量技术监督局、省食品药品监督管理局。

二、部门基本情况

原江西省质量技术监督局共有预算单位29个,包括江西省质量技术监督局本级和28个省局所辖事业单位。编制人数782人,其中:行政编制80人、参照公务员管理的事业编制52人、全部补助事业编制408人、部分补助事业编制62人、自收自支事业编制180人;实有人数2081人,其中:在职人数616人,包括行政人员70人、参照公务员管理的事业人员44人、全部补助事业人员332人、部分补助事业人员44人、自收自支事业人员126人;离休人员3人;退休人员354人;临时工150人;聘用人员952人;长赡人员1人;遗属人数5人。

 

第二部分 江西省质量技术监督局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年江西省质量技术监督局收入预算总额为75501.81万元,较上年增加6802.07万元。其中;一般公共预算财政拨款收入34907.2万元,较上年预算安排增加1059万元;事业单位经营收入12459.93万元,较上年预算安排增加3078.93万元;其他收入67万元,较上年预算安排减少432.21万元;用事业基金弥补收支差额1887.57万元,较上年预算安排增加1535.62万元;国库集中支付网上结转24608.94万元,较上年预算安排增加1616.87万元;财政资金结转结余866.35万元,较上年预算安排增加576.54万元;其他资金结转结余704.82万元,,较上年预算安排减少632.68万元。

(二)支出预算情况

2019年江西省质量技术监督局支出预算总额为75501.81万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出29920.66万元,较上年预算安排增加2454.12万元,包括:工资福利支出26457.05万元、商品和服务支出2628.19万元、对个人和家庭的补助776.31万元、资本性支出59.11万元;项目支出45581.15万元,较上年预算安排增加4347.95万元,其中:工资福利支出476.18万元,商品和服务支出20186.22万元,资本性支出(基本建设)200万元,资本性支出24718.75万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务73672.5万元,较上年预算安排增加6748.33万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少21.08万元;科学技术支出829万元,较上年预算安排增加50万元;社会保障和就业支出596.04万元,较上年预算安排增加18.19万元;卫生健康支出355.96万元,较上年预算安排增加6.96万元;住房保障支出48.31万元,较上年预算安排减少0.33万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出26933.23万元,较上年预算安排增加2967.76万元;商品和服务支出22814.41万元,较上年预算安排增加1616.73万元;对个人和家庭补助776.31万元,较上年预算安排减少715.11万元;资本性支出(基本建设)200万元,较上年预算安排增加200万元;资本性支出24777.86万元,较上年预算安排增加2732.69万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年江西省质量技术监督局财政拨款支出预算34907.2万元,较上年预算安排增加1059万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出33165.1万元,科学技术支出779万元,社会保障和就业支出565.8万元,卫生健康支出349万元,住房保障支出48.3万元。

按支出经济分类划分:基本支出19200.32万元,较上年预算安排增加3650.44万元,包括:工资福利支出17269.15万元,商品和服务支出1325.09万元,对个人和家庭的补助605.08万元,资本性支出1万元;项目支出15706.88万元,较上年预算安排减少2591.44万元,包括:工资福利支出93.3万元,商品和服务支出9587.55万元,资本性支出6026.03万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年江西省质量技术监督局机关运行经费(包括实行公务员管理的事业单位)预算951.38万元,比2018年预算增加72.85万元,增长8.29 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2019年江西省质量技术监督局所属各单位政府采购预算总额23314.61万元,其中:政府采购货物预算15270.16万元、政府采购工程预算3082.25万元、政府采购服务预算4962.2万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,江西省质量技术监督局共有车辆189辆,其中,一般公务用车189辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及资金54669.12万元,其中:二级项目188个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目58个,涉及资金35038.9万元),涉及资金54669.12万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西省质量技术监督局“三公”经费一般公共预算安排797.47万元,其中:

因公出国(境)费39.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是一般公共预算安排的因公出国(境)费减少。

公务接待费171.1万元,比上年减少14.88万元,主要原因是进一步压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费586.87万元,比上年增加159.23万元,主要原因是一般公共预算资金安排的公务用车运行维护费增加。

 

第三部分 江西省质量技术监督局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表
填报单位:120江西省质量技术监督局

单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款34907.20一般公共服务支出73672.50
    一般公共预算拨款收入34907.20科学技术支出829.00
    专项收入
社会保障和就业支出596.04
    政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出355.96
    预算内投资收入
住房保障支出48.31
二、事业收入


三、事业单位经营收入12459.93

四、其他收入67.00

五、附属单位上缴收入


六、上级补助收入






本年收入合计47434.13本年支出合计75501.81
七、用事业基金弥补收支差额1887.57结转下年
八、上年结转(结余)26180.11





收入总计75501.81支出总计75501.81

二、《部门收入总表》

部门收入总表
填报单位:120江西省质量技术监督局 











单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计75501.8126180.1134907.2034907.20



12459.9367.00

1887.57
201一般公共服务支出73672.5026092.9033165.1033165.10



12459.9367.00

1887.57
 38 市场监督管理事务73672.5026092.9033165.1033165.10



12459.9367.00

1887.57
  2013801  行政运行2955.49406.342549.152549.15








  2013803  机关服务1006.28316.70689.58689.58








  2013804  市场监督管理专项12907.425760.537146.897146.89








  2013805  市场监管执法36.00
36.0036.00








  2013808  信息化建设542.84383.04159.80159.80








  2013850  事业运行21826.714302.9312857.9212857.92



4430.5224.12

211.22
  2013899  其他市场监督管理事务34397.7614923.369725.769725.76



8029.4142.88

1676.35
206科学技术支出829.0050.00779.00779.00








 03 应用研究779.00
779.00779.00








  2060302  社会公益研究779.00
779.00779.00








 04 技术研究与开发50.0050.00










  2060402  应用技术研究与开发50.0050.00










208社会保障和就业支出596.0430.24565.80565.80








 05 行政事业单位离退休596.0430.24565.80565.80








  2080504  未归口管理的行政单位离退休20.00
20.0020.00








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出576.0430.24545.80545.80








210卫生健康支出355.966.96349.00349.00








 11 行政事业单位医疗355.966.96349.00349.00








  2101101  行政单位医疗125.00
125.00125.00








  2101102  事业单位医疗230.966.96224.00224.00








221住房保障支出48.310.0148.3048.30








 02 住房改革支出48.310.0148.3048.30








  2210203  购房补贴48.310.0148.3048.30








三、《部门支出总表》

部门支出总表
填报单位:120江西省质量技术监督局




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计75501.8129920.6645581.15


201一般公共服务支出73672.5028141.3545531.15


 38 市场监督管理事务73672.5028141.3545531.15


  2013801  行政运行2955.492955.49



  2013803  机关服务1006.28398.20608.08


  2013804  市场监督管理专项12907.42
12907.42


  2013805  市场监管执法36.00
36.00


  2013808  信息化建设542.84
542.84


  2013850  事业运行21826.7121208.30618.41


  2013899  其他市场监督管理事务34397.763579.3630818.40


206科学技术支出829.00779.0050.00


 03 应用研究779.00779.00



  2060302  社会公益研究779.00779.00



 04 技术研究与开发50.00
50.00


  2060402  应用技术研究与开发50.00
50.00


208社会保障和就业支出596.04596.04



 05 行政事业单位离退休596.04596.04



  2080504  未归口管理的行政单位离退休20.0020.00



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出576.04576.04



210卫生健康支出355.96355.96



 11 行政事业单位医疗355.96355.96



  2101101  行政单位医疗125.00125.00



  2101102  事业单位医疗230.96230.96



221住房保障支出48.3148.31



 02 住房改革支出48.3148.31



  2210203  购房补贴48.3148.31



四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表
填报单位:120江西省质量技术监督局


单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入34907.20一、本年支出34907.2034907.200.00
  一般公共预算拨款收入34907.20一般公共服务支出33165.1033165.100.00
  专项收入
科学技术支出779.00779.000.00
  政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出565.80565.800.00
  预算内投资收入
卫生健康支出349.00349.000.00


住房保障支出48.3048.300.00






二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计34907.20支出总计34907.2034907.200.00

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表
填报单位:120江西省质量技术监督局

单位:万元
支出功能分类科目2019年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计34907.2019200.3215706.88
201一般公共服务支出33165.1017458.2215706.88
 38 市场监督管理事务33165.1017458.2215706.88
  2013801  行政运行2549.152549.15
  2013803  机关服务689.58344.20345.38
  2013804  市场监督管理专项7146.89
7146.89
  2013805  市场监管执法36.00
36.00
  2013808  信息化建设159.80
159.80
  2013850  事业运行12857.9212857.92
  2013899  其他市场监督管理事务9725.761706.958018.81
206科学技术支出779.00779.00
 03 应用研究779.00779.00
  2060302  社会公益研究779.00779.00
208社会保障和就业支出565.80565.80
 05 行政事业单位离退休565.80565.80
  2080504  未归口管理的行政单位离退休20.0020.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出545.80545.80
210卫生健康支出349.00349.00
 11 行政事业单位医疗349.00349.00
  2101101  行政单位医疗125.00125.00
  2101102  事业单位医疗224.00224.00
221住房保障支出48.3048.30
 02 住房改革支出48.3048.30
  2210203  购房补贴48.3048.30

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表
填报单位:120江西省质量技术监督局

单位:万元
支出经济分类科目2019年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计19200.3217874.231326.09
301工资福利支出17269.1517269.15
 30101 基本工资2765.542765.54
 3010201 行政单位统一津补贴384.36384.36
 3010202 其他津补贴75.8575.85
 30103 奖金1820.921820.92
 30106 伙食补助费486.42486.42
 3010701 基础性绩效工资2112.732112.73
 3010702 奖励性绩效工资1642.091642.09
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费1632.551632.55
 30109 职业年金缴费197.75197.75
 30110 职工基本医疗保险缴费847.30847.30
 3011202 失业保险13.1713.17
 3011204 其他保险316.73316.73
 30113 住房公积金1573.181573.18
 30114 医疗费39.7539.75
 3019902 临时工工资223.40223.40
 3019903 聘用人员工资2016.942016.94
 3019999 其他工资福利支出1120.471120.47
302商品和服务支出1325.09
1325.09
 30201 办公费39.87
39.87
 30202 印刷费2.00
2.00
 30203 咨询费5.00
5.00
 30204 手续费1.10
1.10
 3020601 水电费89.67
89.67
 30207 邮电费54.43
54.43
 30209 物业管理费36.29
36.29
 30211 差旅费116.73
116.73
 30213 维修(护)费27.42
27.42
 30214 租赁费10.00
10.00
 30215 会议费48.27
48.27
 30216 培训费22.40
22.40
 30217 公务接待费5.50
5.50
 30226 劳务费15.85
15.85
 30227 委托业务费13.53
13.53
 30228 工会经费130.98
130.98
 30229 福利费164.79
164.79
 30231 公务用车运行维护费466.95
466.95
 30239 其他交通费用41.11
41.11
 3029902 离退休人员公用支出4.97
4.97
 3029903 其他商品和服务支出28.23
28.23
303对个人和家庭的补助605.08605.08
 30301 离休费27.0027.00
 30302 退休费290.92290.92
 30304 抚恤金35.6035.60
 30305 生活补助89.0289.02
 30307 医疗费补助30.0030.00
 30309 奖励金84.5484.54
 30399 其他对个人和家庭的补助48.0048.00
310资本性支出1.00
1.00
 31002 办公设备购置1.00
1.00

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:120江西省质量技术监督局 



单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345
120江西省质量技术监督局797.4739.50171.10586.87

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表
填报单位:120江西省质量技术监督局 

单位:万元
支出功能分类科目2019年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123





 

第四部分   名词解释

 一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务市场监督管理事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务市场监督管理事务一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务市场监督管理事务机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务市场监督管理事务市场监督管理专项:反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

一般公共服务市场监督管理事务市场监管执法:反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动,查处各类经济违法案件的专项工作支出。

一般公共服务市场监督管理事务消费者权益保护:反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

一般公共服务市场监督管理事务价格监督检查:反映价格监督检查方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务信息化建设:反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务市场监督管理技术支持:反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务认证认可监督管理:反映认证认可业务活动支出。

一般公共服务市场监督管理事务标准化管理:反映标准化管理方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务药品事务:反映用于药品(含中药、民族药)监督方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务医疗器械事务:反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务化妆品事务:反映用于化妆品监督管理方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

一般公共服务市场监督管理事务其他市场监督管理事务:反映用于用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

科学技术支出应用研究社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出技术研究与开发应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条例职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。