索  引  号: 014501068/2019-01596 发文机关: 省市场监督管理局 文      号:
主题分类: 市场监管、安全生产监管 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2019-02-25
索  引  号: 014501068/2019-01596
发文机关: 省市场监督管理局
文      号:
主题分类: 市场监管、安全生产监管
组配分类: 财政预决算
成文日期: 2019-02-25

江西省工商行政管理局2019年部门预算

目    录

第一部分  江西省工商行政管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省工商行政管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省工商行政管理局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省工商行政管理局概况

一、部门主要职责

省工商局是主管市场监督管理工作的省政府直属机构,主要职责是:

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,组织拟订有关地方性法规、省政府规章草案,制定工商行政管理制度和政策。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、按授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、负责广告活动的监督管理工作。

10、组织实施商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐全国驰名商标,加强全省著名商标的组织认定和保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019年江西省工商行政管理局共有预算单位7个,包括江西省工商行政管理局本级和6个二级预算单位,编制人数小计240人,其中:行政编制人数102人,全部补助事业编制人数138人,实有人数小计302人,其中:在职人数小计193人,包括行政在职人数95人,全部补助事业在职人数98人,离休人数小计5人,退休人数小计100人,遗属人数4人。

 

第二部分  江西省工商行政管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年江西省工商行政管理局收入预算总额为8731.19万元,较上年减少3181.78万元,其中:一般公共预算拨款收入5934.4万元,较上年预算安排增加48.80万元;事业单位经营收入360万元,较上年预算安排增加40万元;国库集中支付网上结转906.81万元,较上年预算安排减少361.28万元;财政资金结转结余1529.98万元,较上年预算安排减少2909.30万元。 

(二)支出预算情况

2019年江西省工商行政管理局支出预算总额为8731.19万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出5480.85万元,较上年预算安排减少733.88万元,包括:工资福利支出4490.9万元,商品和服务支出747.1万元,对个人和家庭的补助207.27万元,资本性支出35.58万元;项目支出3250.34万元,较上年预算安排减少2447.90万元,其中:商品和服务支出1998.82万元,资本性支出1061.52万元,其他支出190万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出7006.3万元,较上年预算安排减少3098.25万元;教育支出1244.89万元,较上年预算安排减少42.91万元;社会保障和就业支出299万元,较上年预算安排减少26.10万元;卫生健康支出154万元,较上年预算安排增加1万元;住房保障支出27万元,较上年预算安排减少15.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4490.9万元,较上年预算安排增加129.61万元;商品和服务支出2745.92万元,较上年预算安排减少1564.97万元;对个人和家庭的补助207.27万元,较上年预算安排减少246.43万元;资本性支出1097.1万元,较上年预算安排减少1499.99万元;其他支出190万元,较上年预算安排持平。 

(三)财政拨款支出情况

2019年江西省工商行政管理局财政拨款支出预算总额5934.4万元,较上年预算安排增加48.80万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出4846.7万元,教育支出607.7万元,社会保障和就业支出299万元,卫生健康支出154万元,住房保障支出27万元。

按支出经济分类划分:基本支出4398.4万元,较上年预算安排减少977.20万元,包括:工资福利支出3559.04万元,商品和服务支出602.89万元,对个人和家庭的补助207.27万元,资本性支出29.2万元;项目支出1536万元,较上年预算安排增加1026万元,包括:商品和服务支出980万元,资本性支出499万元,其他支出57万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算747.10万元,比2018年预算减少283.55万元,下降28%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况                                                

2019年部门所属各单位政府采购总额2087.92万元,其中:政府采购货物预算828.58万元、政府采购服务预算1259.34万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车8辆,执法执勤用车4辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及资金3250.34万元,其中:二级项目30个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金600万元),涉及资金3250.34万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西省工商行政管理局"三公"经费一般公共预算安排105.2万元,其中:

因公出国(境)费30万元,比上年减少40万元。主要原因是:财政拨款安排30万元,比上年减少40万元;其他资金安排40万元,比上年增加40万元;预算总数为70万元,与上年持平;

公务接待费44万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费31.2万元,比上年减少15.60万元, 主要原因是:所属事业单位实行车改支出减少。


第三部分  江西省工商行政管理局2019年部门预算表

一《收支预算总表》

收支预算总表
填报单位:116江西省工商行政管理局 

单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款5934.40一般公共服务支出7006.30
    一般公共预算拨款收入5934.40教育支出1244.89
    专项收入
社会保障和就业支出299.00
    政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出154.00
    预算内投资收入
住房保障支出27.00
二、事业收入


三、事业单位经营收入360.00

四、其他收入


五、附属单位上缴收入


六、上级补助收入






本年收入合计6294.40本年支出合计8731.19
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)2436.79





收入总计8731.19支出总计8731.19

二《部门收入总表》

部门收入总表
填报单位:116江西省工商行政管理局











单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计8731.192436.795934.405934.40



360.00



201一般公共服务支出7006.302159.604846.704846.70








 38 市场监督管理事务7006.302159.604846.704846.70








  2013801  行政运行2496.27461.522034.752034.75








  2013802  一般行政管理事务845.00313.00532.00532.00








  2013803  机关服务466.271.90464.37464.37








  2013804  市场监督管理专项255.15175.1580.0080.00








  2013805  市场监管执法380.00270.00110.00110.00








  2013806  消费者权益保护571.20373.20198.00198.00








  2013808  信息化建设656.76279.76377.00377.00








  2013850  事业运行1018.82173.24845.58845.58








  2013899  其他市场监督管理事务316.83111.83205.00205.00








205教育支出1244.89277.19607.70607.70



360.00



 03 职业教育1065.89118.19587.70587.70



360.00



  2050302  中专教育1065.89118.19587.70587.70



360.00



 08 进修及培训179.00159.0020.0020.00








  2050803  培训支出179.00159.0020.0020.00








208社会保障和就业支出299.00
299.00299.00








 05 行政事业单位离退休299.00
299.00299.00








  2080501  归口管理的行政单位离退休167.00
167.00167.00








  2080502  事业单位离退休55.50
55.5055.50








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出76.50
76.5076.50








210卫生健康支出154.00
154.00154.00








 11 行政事业单位医疗154.00
154.00154.00








  2101101  行政单位医疗95.00
95.0095.00








  2101102  事业单位医疗59.00
59.0059.00








221住房保障支出27.00
27.0027.00








 02 住房改革支出27.00
27.0027.00








  2210203  购房补贴27.00
27.0027.00








三《部门支出总表》

部门支出总表
填报单位:116江西省工商行政管理局




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计8731.195480.853250.34


201一般公共服务支出7006.303961.363044.94


 38 市场监督管理事务7006.303961.363044.94


  2013801  行政运行2496.272476.2720.00


  2013802  一般行政管理事务845.00
845.00


  2013803  机关服务466.27466.27



  2013804  市场监督管理专项255.15
255.15


  2013805  市场监管执法380.00
380.00


  2013806  消费者权益保护571.20
571.20


  2013808  信息化建设656.76
656.76


  2013850  事业运行1018.821018.82



  2013899  其他市场监督管理事务316.83
316.83


205教育支出1244.891039.49205.40


 03 职业教育1065.891039.4926.40


  2050302  中专教育1065.891039.4926.40


 08 进修及培训179.00
179.00


  2050803  培训支出179.00
179.00


208社会保障和就业支出299.00299.00



 05 行政事业单位离退休299.00299.00



  2080501  归口管理的行政单位离退休167.00167.00



  2080502  事业单位离退休55.5055.50



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出76.5076.50



210卫生健康支出154.00154.00



 11 行政事业单位医疗154.00154.00



  2101101  行政单位医疗95.0095.00



  2101102  事业单位医疗59.0059.00



221住房保障支出27.0027.00



 02 住房改革支出27.0027.00



  2210203  购房补贴27.0027.00



四《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表
填报单位:116江西省工商行政管理局 


单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入5934.40一、本年支出5934.405934.400.00
  一般公共预算拨款收入5934.40一般公共服务支出4846.704846.700.00
201.00
教育支出607.70607.700.00
  政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出299.00299.000.00
  预算内投资收入
卫生健康支出154.00154.000.00


住房保障支出27.0027.000.00






二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计5934.40支出总计5934.405934.400.00

五《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表
填报单位:116江西省工商行政管理局 

单位:万元
支出功能分类科目2019年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计5934.404398.401536.00
201一般公共服务支出4846.703330.701516.00
 38 市场监督管理事务4846.703330.701516.00
  2013801  行政运行2034.752020.7514.00
  2013802  一般行政管理事务532.00
532.00
  2013803  机关服务464.37464.37
  2013804  市场监督管理专项80.00
80.00
  2013805  市场监管执法110.00
110.00
  2013806  消费者权益保护198.00
198.00
  2013808  信息化建设377.00
377.00
  2013850  事业运行845.58845.58
  2013899  其他市场监督管理事务205.00
205.00
205教育支出607.70587.7020.00
 03 职业教育587.70587.70
  2050302  中专教育587.70587.70
 08 进修及培训20.00
20.00
  2050803  培训支出20.00
20.00
208社会保障和就业支出299.00299.00
 05 行政事业单位离退休299.00299.00
  2080501  归口管理的行政单位离退休167.00167.00
  2080502  事业单位离退休55.5055.50
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出76.5076.50
210卫生健康支出154.00154.00
 11 行政事业单位医疗154.00154.00
  2101101  行政单位医疗95.0095.00
  2101102  事业单位医疗59.0059.00
221住房保障支出27.0027.00
 02 住房改革支出27.0027.00
  2210203  购房补贴27.0027.00

六《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表
填报单位:116江西省工商行政管理局 

单位:万元
支出经济分类科目2019年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计4398.403766.31632.09
201工资福利支出3559.043559.04
 30101 基本工资954.30954.30
 3010201 行政单位统一津补贴334.08334.08
 3010202 其他津补贴139.38139.38
 30103 奖金261.99261.99
 30106 伙食补助费147.50147.50
 3010701 基础性绩效工资188.64188.64
 3010702 奖励性绩效工资44.0044.00
 3010703 事业单位其他补贴68.3668.36
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费227.00227.00
 30109 职业年金缴费35.0035.00
 30110 职工基本医疗保险缴费381.20381.20
 3011204 其他保险26.0026.00
 30113 住房公积金380.08380.08
 3019903 聘用人员工资202.07202.07
 3019999 其他工资福利支出169.44169.44
302商品和服务支出602.89
602.89
 30201 办公费14.09
14.09
 30202 印刷费2.00
2.00
 30203 咨询费2.00
2.00
 30204 手续费0.36
0.36
 3020601 水电费31.71
31.71
 30207 邮电费23.12
23.12
 30208 取暖费6.00
6.00
 30209 物业管理费22.77
22.77
 30211 差旅费68.81
68.81
 02 因公出国(境)费用30.00
30.00
 30213 维修(护)费9.69
9.69

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:116江西省工商行政管理局 



单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345
116江西省工商行政管理局105.2030.0044.0031.20

八《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表
填报单位:116江西省工商行政管理局 

单位:万元
支出功能分类科目2019年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123






第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指部门行政单位的基本支出。

   一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):指为部门行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):指部门从事市场监督管理专项业务方面的支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项):指部门依法开展各类执法活动,查处各类经济违法案件的专项工作支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项):指部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位、机关后勤服务中心等单位。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指省工商行政管理干部学校的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指部门行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指部门事业单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指部门所属事业单位的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指部门及所属事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。