索  引  号: 014501068/2018-00434 发文机关: 江西省市场监督管理局 文      号:
主题分类: 市场监管、安全生产监管 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2018-02-09
索  引  号: 014501068/2018-00434
发文机关: 江西省市场监督管理局
文      号:
主题分类: 市场监管、安全生产监管
组配分类: 财政预决算
成文日期: 2018-02-09

江西省质监局2018年部门预算

目录

第一部分 江西省质监局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省质监局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省质监局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释


第一部分 江西省质监局概况

一、部门主要职责

省质监局是主管全省质量、标准化、计量、认证认可和特种设备安全监管等工作的省人民政府直属机构。

二、部门基本情况

省质监局共有预算单位29个,包括省局本级和28个省局所辖事业单位。编制人数782人,其中:行政编制80人、参照公务员管理的事业编制52人、全部补助事业编制408人、部分补助事业编制62人、自收自支事业编制180人;实有人数1960人,其中:在职人数625人,包括行政人员73人、参照公务员管理的事业人员44人、全部补助事业人员333人、部分补助事业人员44人、自收自支事业人员131人;离休人员3人;退休人员336人;临时工132人;聘用人员857人;长赡人员1人;遗属人数6人。

第二部分 江西省质监局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年省质监局收入预算总额为68699.74万元,比上年减少4565.27万元,下降6.23%。其中;财政拨款收入33848.2万元,比上年减少101.3万元,下降0.3%;事业单位经营收入9381万元,比上年增加2029.54万元,增长27.61%;其他收入499.21万元,比上年减少491.92万元,下降49.63%;用事业基金弥补收支差额351.95万元,比上年增加323.54万元,增长1138.82%;上年结转24619.38万元,比上年减少6325.13万元,下降20.44%。

(二)支出预算情况

2018年省质监局支出预算总额为68699.74万元,比上年减少4565.27万元,下降6.23%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出27466.54万元,比上年增加855.99万元,增长3.22%,包括工资福利支出23575.21万元、商品和服务支出2355.4万元、对个人和家庭的补助1475.56万元、资本性支出60.37万元;项目支出41233.2万元,比上年增加546.98万元,增长1.34%,包括工资福利支出390.26万元,商品和服务支出18842.28万元,对个人和家庭的补助15.86万元,资本性支出21984.8万元;事业单位经营支出0万元,比上年减少5968.24万元,下降100%。

按支出功能科目划分:一般公共服务66924.17万元,比上年减少4256.381万元,下降5.98%;教育支出21.08万元,比上年减少365.63万元,下降94.55%;科学技术支出779万元,与上年持平;社会保障和就业支出577.85万元,比上年增加0.31万元,增长0.05%;医疗卫生与计划生育支出349万元,比上年增加58.6万元,增长20.18%;住房保障支出48.64万元,比上年减少2.17万元,下降4.27%。

按支出经济分类划分:工资福利支出23965.47万元,比上年增加3549.62万元,增长17.39%;商品和服务支出21197.68万元,比上年减少4322.47万元,下降16.94%;对个人和家庭补助1491.42万元,比上年减少3549.72万元,下降70.42%;资本性支出22045.17万元,比上年增加5725.54万元,增长35.08%;事业单位经营支出0万元,比上年减少5968.24万元,下降100%。

(三)财政拨款支出情况

2018年省质监局财政拨款支出预算33848.2万元,比上年减少101.3万元,下降0.3%。具体支出情况是:一般公共服务支出(质量技术监督与检验检疫事务)32106.1万元,比上年减少159.9万元,下降0.5%;科学技术支出779万元,与上年持平;社会保障和就业支出565.8万元,与上年持平;医疗卫生与计划生育支出349万元,比上年增加58.6万元,增长20.18%;住房保障支出48.3万元,与上年持平。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年省质监局机关运行经费(包括实行公务员管理的事业单位)预算878.53元,比2017年预算减少200.16万元,下降18.56%。

(六)政府采购情况

2018年省质监局所属各单位政府采购预算总额19661.44万元,其中:政府采购货物预算12963.51万元、政府采购工程预算3595.95万元、 政府采购服务预算3101.98万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,省质监局共有车辆191辆,其中,一般公务用车191辆。

2018年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万以上的大型设备具体为:交直流充电桩自动测试系统 一台,单价220万元;三坐标测量机一台,单价385万元;建筑材料及制品耐火极限性实验装置一台,单价200万元;3米法电波暗室一套,单价320万元。 

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目22个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金12198.11万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年省质监局一般公共预算“三公”经费年初安排671.62万元。其中:

因公出国(境)费40万元,与上年预算保持不变。

公务接待费185.98万元,比上年减少67.59万元,主要原因是进一步压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费427.64万元,比上年减少205.18万元,主要原因是一般公共预算资金安排的公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费18万元,比上年增加18万元,主要原因是车辆使用时间较长正常更换。

第三部分 江西省质监局2018年部门预算表

详见附表:江西省质量技术监督局2018年部门预算附表.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:反映质检部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务一般行政管理事务:反映质检部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务机关服务:反映质检部门为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:反映质检部门质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务认证认可监督管理:反映质检部门认证认可业务活动支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务标准化管理:反映质检部门标准化管理方面的支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务信息化建设:反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务事业运行:反映质检部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映质检部门除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

教育支出进修及培训培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

科学技术支出应用研究社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出技术研究与开发应用技术与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

社会保障和就支出行政事业单位良退休未归口管理的行政单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

节能环保支出能源节约利用能源节约利用:利用反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条例职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。